NOTA FISCAL DE REMESSA E RETORNO
Ola pessoal, estou desenvolvendo um sistema para um Cliente que efetua 90% de suas vendas externas, e para tanto ele deve emitir uma nota de remessa de mercadoria do seu estoque para o veÃculo, e ao final de cada mes ele emite a nota de retorno para o estoque ou seja toda a mercadoria que não foi vendida, são efetuadas várias remessas com preços direfentes do mesmo produto, e aqui entra meu problema, a mercadoria que estará retornando ao estoque deverá voltar com o mesmo preço que foi remetido e infelizmente não estou conseguindo montar um lógia para esta rotina.
Estou tentendo montar desta forma
Quando o usuário selecionar o produto vendido esternamente, o sistema deverá selecionar todas as remessas ativas organizando por data.
Quando o usuário confirmar a venda do produto, o sistema deverá verificar a quantidade vendida, e comparar com a quantidade disponÃvel para primeira remessa e efetuar a baixa deste produto, caso a quantidade vendida seja maior que a quantidade disponÃvel na primeira remessa, ele deverá verificar a existênciade uma segunda remessa e efetuar a baixa na diferença de....
Tudo isso para que, quanto for emitir a nota de retorno de mercadoria que sobrou das vendas, possam vetornar de acordo com o preço remetido
Espero que consigam entender o que preciso.
Ps.não estou pedindo o código fonte, preciso apenas de uma orientação para montar a lógica da rotina.
Estou tentendo montar desta forma
Quando o usuário selecionar o produto vendido esternamente, o sistema deverá selecionar todas as remessas ativas organizando por data.
Quando o usuário confirmar a venda do produto, o sistema deverá verificar a quantidade vendida, e comparar com a quantidade disponÃvel para primeira remessa e efetuar a baixa deste produto, caso a quantidade vendida seja maior que a quantidade disponÃvel na primeira remessa, ele deverá verificar a existênciade uma segunda remessa e efetuar a baixa na diferença de....
Tudo isso para que, quanto for emitir a nota de retorno de mercadoria que sobrou das vendas, possam vetornar de acordo com o preço remetido
Espero que consigam entender o que preciso.
Ps.não estou pedindo o código fonte, preciso apenas de uma orientação para montar a lógica da rotina.
Mas, cada produto deverá ter um código único e consequentemente seu preço definido...
acho que se vc tratar os retornos pelo código especÃfico de cada produto, não tem como dar diferença de valores, e vc saberá exatamente quais os produtos que não retornaram e a quantidade.
Não sei se deu pra entender, mas coloco-me a disposição. Tenho bastante experiência com sistemas com emissão de NF e congeço bem a parte burocrática no negócio.
Se tiver MSN, é só adicionar meu contato: tecebem.gustavo@terra.com.br ou passe um e-mail pra este mesmo endereço.
[]s
acho que se vc tratar os retornos pelo código especÃfico de cada produto, não tem como dar diferença de valores, e vc saberá exatamente quais os produtos que não retornaram e a quantidade.
Não sei se deu pra entender, mas coloco-me a disposição. Tenho bastante experiência com sistemas com emissão de NF e congeço bem a parte burocrática no negócio.
Se tiver MSN, é só adicionar meu contato: tecebem.gustavo@terra.com.br ou passe um e-mail pra este mesmo endereço.
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