ICMS SUBSTITUTO E ICMS EFETIVO

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ICMS SUBSTITUTO E ICMS EFETIVO

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#488653 - 30/04/2019 17:43:14

FUTURA
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Cadast. em:Maio/2004


Pessoal, de acordo com as duas rejeies abaixo, temos o ICMS substituto e o efetivo, algum pode informar como se calcula ou tem xml de exemplo ? ( perdido na burocracia)

906 Rejeio: No informados os campos para informaes do ICMS Efetivo.
938 Rejeio: No informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet



Resposta escolhida #488654 - 30/04/2019 17:51:02

JONESPARIS
ERECHIM
Cadast. em:Fevereiro/2006


Citação:
906 Rejeio: No informados os campos para informaes do ICMS Efetivo.

Valor da Venda do Produto vezes o percentual da alquota. Exemplo:
Produto Vendido a R$ 100,00
Alquota do Icms = 18%
Valor do Icms Efetivo = R$ 18,00

Citação:
938 Rejeio: No informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet

vBCSTRet = Valor da Base de Clculo do Icms St do item que est na compra da nota do seu fornecedor.
pSt = % do Icms St da nota do fornecedor
vICMSSTRet = Valor do Icms St do item que est na compra da nota do seu fornecedor.

Ou seja, voc vai precisar das informaes da Nota de compra.


Jones Paris

#488659 - 30/04/2019 19:10:56

FUTURA
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Cadast. em:Maio/2004


Última edição em 30/04/2019 19:42:52 por FUTURA

No caso do efetivo, estaria repetindo os campos que j temos para clculo de icms nas tags especficas? Qual a finalidade disso ?.

No substituto,  vai ser complicado levantar as  informaes,  pelo que entendi, seria pra ver se tem diferena entre o valor pago e o valor da nova sada pra ver se teria uma diferena de valores ,  isso?

incrvel essa nossa burocracia,  alm destes resolveram colocar locais de retirada e entrega na nfe, daqui a pouco vira CTe. Tudo bem que pode ser necessrio em alguns casos, mas colocar tudo isso em uma j apertada DANFE em A4.....vamos ver onde vai parar...



#488661 - 30/04/2019 21:13:57

JONESPARIS
ERECHIM
Cadast. em:Fevereiro/2006


Última edição em 30/04/2019 21:14:48 por JONESPARIS

Citação:
No caso do efetivo, estaria repetindo os campos que j temos para clculo de icms nas tags especficas? Qual a finalidade disso ?.

Sim, exceto para empresas do simples nacional, que no destacam o o Valor do Icms no campo especfico.

Citação:
No substituto,  vai ser complicado levantar as  informaes,  pelo que entendi, seria pra ver se tem diferena entre o valor pago e o valor da nova sada pra ver se teria uma diferena de valores ,  isso?

No, o valor que voc dar de crdito da St para quem for revender. A diferena ser no Sped Fiscal, onde dever constar todos os dados da entrada do produto com St. Incluindo a Chave de acesso e dados do fornecedor do produto.

Citação:
incrvel essa nossa burocracia,  alm destes resolveram colocar locais de retirada e entrega na nfe, daqui a pouco vira CTe. Tudo bem que pode ser necessrio em alguns casos, mas colocar tudo isso em uma j apertada DANFE em A4.....vamos ver onde vai parar...

Somente no xml existem campos especficos, nas tag que voc mesmo informou.
No danfe voc pode preencher usando a tag infProd.

Esta questo bem desafiadora para as empresas, contadores e desenvolvedores de Sofware, pois exigem informaes detalhadas da compra. Isso ocorreu nos produtos com St porque os estados alegam que o recolhimento antecipado do imposto nem sempre ocorre corretamente com a aplicao do Mva, tendo em vista que uma estimativa de quanto o produto ser vendido para o consumidor final para o recolhimento antecipado do imposto. Desta forma, se o produto for vendido acima do clculo do mva a empresa dever pagar a diferena. Se vender abaixo do clculo do mva, ter um crdito.


Jones Paris

#488663 - 30/04/2019 22:24:59

FUTURA
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Cadast. em:Maio/2004


Agradeo sua explicao,  por acaso existe algum documento da sefaz que detalha esses clculos  e como devem ser aplicados ? , no achei na NT.



#488666 - 01/05/2019 08:43:58

JONESPARIS
ERECHIM
Cadast. em:Fevereiro/2006


 Anexos estao visíveis somente para usuários registrados

Segue a orientao da nossa assessoria fiscal.

Jones Paris

#488667 - 01/05/2019 09:22:19

NILSONTRES
SAO PAULO
Cadast. em:Março/2012


Torcendo para que aps a reforma da previdncia, venha a reforma tributaria, que ouvi dizer que vai ser para simplificar impostos. Vamos ver.



#488668 - 01/05/2019 09:56:42

JONESPARIS
ERECHIM
Cadast. em:Fevereiro/2006


Citação:
Torcendo para que aps a reforma da previdncia, venha a reforma tributaria, que ouvi dizer que vai ser para simplificar impostos. Vamos ver.

Tambm estou torcendo, mas ser muito difcil. Como a regra de Icms por estado, qualquer um que sair perdendo no ser a favor.

Jones Paris

#488676 - 02/05/2019 09:48:21

FUTURA
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Cadast. em:Maio/2004


Pelo que andei lendo, mais confuso quando para revenda, que vamos precisar de alguns dados da nfe de entrada, para consumidor final, com disse o Jones, seria o clculo com alquota interna mesmo, ou seja, como se o produto no estivesse com ST, porm a regra por estado, e no caso de SP no obrigatrio, aqui esta obrigatrio apenas a regra do ICMS retido qdo no for para consumidor final...



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